交换数据空间 EDS-流程管理:关键控制点

时间：2025-04-27 17:17:27

交换数据空间 EDS DMAP数小二术语介绍

关键控制点

关键控制点是为保证公司战略执行，资金资产安全、法律遵从、财务报告及数据质量、产品与服务质量、客户满意等要求的落实，综合考虑质量、成本、效率和管理要求，在流程中设置、监控的关键活动。如DCP、TR、系统设计、合同评审、资金复核等都是KCP。只有降低重大风险的控制点和必须设置的控制点才是KCP。KCP必须在流程图及流程说明中清晰定义，以便业务有效执行；必须定义检查表或测试项进行检查或测评；必须得以定期回顾。

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