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迪博智能内控-用户案例

住建部信息中心内部控制管理系统信息化建设项目
住建部信息中心通过内控管理信息系统建设,建立一套以信息中心预算与支出管理为基础,囊括单位所有经济活动,综合运用预算、流程、审批、归口、标准、表单控制方法的信息化管理机制,使得单位各项经济活动能够按时、有序、合规、高效地执行,且信息能够实时、准确地进入到统一的数据库中。通过内控管理系统,为单位领导做管理决策提供可拍性,为业务人员开展经济活动提供便捷服务,为实现业务、人事、财务、审计的多视角监督提供了有效工具。
广西壮族自治区水利厅内控管理信息化建设项目
广西水利厅在内部控制制度体系完成基础上,着手搭建以“预算管理为主线,资金管控为核心”的经济活动管理内部控制信息系统,通过与现有OA系统、手机短信和财务核算系统的集成,建立经济业务——财务管理——信息化“三位一体”内控信息系统,实现“六大”经济业务活动数据的互联互通。内控信息系统实施采用“1+N”的建设模式,统一规划,分布实施,逐级推广。对水利厅本级和厅属十三家直属单位以及五十多家三层单位,建设监管审核端和管理端的联动过程信息管理体系,实现水利单位、项目部及监测站等和水利厅的经济运行数据共享,并通数据交互和整合,建立广西水利厅行业科学化、一体化监管模式。 广西水利厅副厅长反映,“通过内部控制信息平台将单位全员纳入内控体系之中,让每个人都成为财政资金使用的责任人,内控工作全员参与。同时通过内控系统规范了单位各项经济业务活动,按照内控审批流程进行,提高了单位领导、全员的内控意识。”同时,将线下复杂的经济业务活动固化在信息系统中实现了无纸化办公,实时监控财政资金的预算执行进度,为各部门在线提供项目以及不同口径的各项费用的实时统计、分析、跟踪、督促,2019年支出进度99.4%,2020年一季度在疫情防控情况下,预算支出进度27.44%,同比上年增加4.34个百分点,均创历史新高。内控管理系统实现了经济业务管理和财务管理规范化、透明化。以信息化手段实现内部控制管理嵌入业务过程,实现单位经济业务的规范;通过系统的自动化、智能化管控,实现单位经济业务风险的控制,保障经济业务运行顺畅、执行有力。
深圳市福田区财政局内部控制规范改革项目
内控规范改革项目作为财政部直接联系单位、深圳市区联动项目及福田区重点改革项目,福田区财政局响应项目实施要求,上报财政部的内控改革整体规划,着手开展内控规范信息化建设工作。通过两期建设,分别搭建了预算管理、支出管理、合同管理、采购管理、资产管理、项目库管理等经济业务管理系统,完成了内控管理信息化的整体建设。结合福田区财政局的管理要求,通过将业务管理流程、制度、标准等固化到系统平台中,实现预算支出“事前、事中、事后”全过程管控的目标,降低财务管理风险、促进综合绩效水平的提高,为财政局建立“以全面预算为主线、以预算执行为核心,以流程管控为手段,以绩效管理为目标”的管理模式。目前计划开展内控管理信息系统与区财政系统有效集成,实现“上接预算源头、下接集中核算”的区财政公共资金管理大循环和区预算单位内部经济活动微循环互通整合。
深圳市福田区卫健局全面预算管理系统建设项目
福田区卫健局财务预算管理内控信息化建设项目由福田卫计局统筹管理,协调区属各大公立医院开展信息化建设工作。以福田区第二人民医院为试点搭建迪博行政事业单位内部控制管理系统,逐步向其他医院全面推广,建立起统一标准、统一口径的全面预算管理体系,率先形成区属所有公立医院的以预算为主线、以预算执行管控为基础的管理模式,从预算编制、预算下达、预算执行、预算调整、预算分析到预算考核进行全过程预算管理建设。目前正在进一步完善其他经济活动管理领域的内控体系以及信息化建设,实现全面内控管理建设。另外,将实现财政局、卫计局、医院互联互通,打造“医院运行端、区卫计局监审端、区财政和发改审批端三级联动”的全面预算管理三级管控网络,通过数据整合,建立区内卫生经济行业科学化、一体化监管模式。
湖北中医院内控一体化建设项目
湖北中医院为了提升医院内部精细化管理水平,提高医院资源使用效率,进行了内控一体化建设。根据中医院经济运营管理范围,从管理咨询到信息化进行了整体规划和建设,重点梳理规范了医院重要经济业务领域与关键岗位的运行流程,更新优化医院现有管理制度与方法,逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行。搭建内部控制管理系统,固化内控管理要求和规则,实现医院管理的信息化和数据化。 通过该项目,带来以下成效: 1. 规范化管理。对中医院现有人、财、物三类资源进行摸底清查,解决了医院目前部门和核算单元混淆、人员信息不对称、制度流程不规范、预算执行不到位、资产账实不符等顽疾,为今后医院进行成本核算、绩效分析提供有效的数据支撑,为达到医院资源最优化配置奠定了坚实基础。 2. 提高医院总体运营。通过“统一规划、分步实施、咨询先行、软件落地”实施的总体建设策略,逐步帮助医院建立起内控、成本、人事、预算、资产、绩效、移动应用及决策分析一体化的统一平台,并与医院已有的HIS系统以及相关管理系统的整合以实现互联互通、信息共享等。实现控制流、资金流、业务流、数据流的同步和信息共享,促进医院运营目标的落实和实现,进一步提高医院总体运营效率。
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