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运维过程中进行 统一身份认证 、统一授权、统一监控、统一审计，消除了传统运维过程中的盲区，实现了运维简单化、操作可控化、过程可视化，是企业IT内控最有效的管理平台。CLS-DC-OSA通过逻辑上将人和目标设备分离，建立“人→主账号（CLS-DC-OSA 用户账号）→授权→从账号（目标来自：其他况、资源使用情况等。在各服务器主机、网络设备的访问日志记录都采用统一的账号、资源进行标识后，操作审计能更好地对账号的完整使用过程进行追踪。内控堡垒主机系统通过系统自身的用户认证系统、用户授权系统，以及访问控制等详细记录整个会话过程中用户的全部行为日志。还可以将产生的日志传送给第三来自：其他
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患排查以及统计分析等功能；政务版应用套餐—内控专题服务：合同管理，管理组织的合同登记、监管执行、付款、审查。项目管理：管理项目的阶段与节点信息，记录项目全程资源与进度。预算费控：管理组织的预算上报，执行，报销、统计分析。行政事业单位内控管理：合资产、采购、报销、预算、项目、合同为来自：其他任到岗，责任到人；自动生成岗位说明书。2. 流程制度融合，流程制度一体化；制度可分层分类分级，流程和制度都需要长在架构下。3. 流程与风险内控融合，风险结构化分层级，和流程关联，自动生成风险和流程对应清单。4. 流程与标准融合，将各管理体系标准和要求（例如法律、法规、质量、人力、财务、风控等）融入到流程设计中。5来自：其他
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企业组织架构分权管理。方便和允许区公司、下属分公司机构管理员来管理自己的系统数据；明确各级领导的审批权限和审批范围，并通过详细流程记录实现内控责任的追溯。通过分级管理，加速系统推广应用。蓝凌集团分级授权管理功能提供了分级的权限管理和业务的隔离及协作机制，是一套适用于大型企业管理模来自：其他![]()
任到岗，责任到人；自动生成岗位说明书。2. 流程制度融合，流程制度一体化；制度可分层分类分级，流程和制度都需要长在架构下。3. 流程与风险内控融合，风险结构化分层级，和流程关联，自动生成风险和流程对应清单。4. 流程与标准融合，将各管理体系标准和要求（例如法律、法规、质量、人力、财务、风控等）融入到流程设计中。5来自：其他![]()
内控合规管理系统功能 功能架构 详细建设内容 父主题： 实施步骤来自：帮助中心![]()
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，后续流转过程中均会给出警示的提示 图1 内控矩阵控制点档案 图2 智能校验结果 当内控矩阵控制点档案中的管控指标发生变化时，系统可立即调用新的指标项进行校验，并给出新的校验结果。 图3 调整后的内控矩阵控制点档案 图4 调整控制点档案后的智能校验结果 主观类管控点在对管控部门的来自：帮助中心![]()
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