成本中心-动态规划的规则说明:季度预算支持的动态规划规则

时间：2024-03-29 10:06:44

成本中心预算管理

季度预算支持的动态规划规则

规则	说明
按上个季度的实际值	系统直接使用上个季度的实际成本设置预算金额。示例：上个季度实际成本为100元，则当前季度的预算金额为100元。
按本季度的预测值	系统根据当前季度的成本预测值自动设置预算金额。预测功能的具体描述请参见预测的应用与限制。示例：根据预测功能计算出当前季度的预测成本为100元，则当前季度的预算金额为100元。说明：如果当前的历史数据不足，则不支持使用该规则进行预算金额的设置。
按过去数个季度的实际平均值	系统根据历史季度实际成本的平均值，自动设置预算金额。历史季度的选择范围为1-4个季度。示例场景：动态规划规则设置为“按过去数个季度的实际平均值/过去2个季度”，过去2个季度的实际成本值分别为90元、120元。示例说明：过去2个季度的实际成本平均值=（90+120）/2=105，则当前季度的预算金额为105元。
按过去数个季度的复合增长率	系统根据历史季度的复合增长率，自动设置预算金额。历史季度的选择范围为2-4个季度。计算公式：复合增长率 = 预算金额=(1+复合增长率) 其中为过去n个季度中最后一个季度的实际成本，为过去n个季度中第一个季度的实际成本。示例场景：动态规划规则设置为“按过去数个季度的复合增长率/过去3个季度”，过去3个季度的实际成本值分别为100元、120元、200元。示例说明：过去3个季度的复合增长率=-1=0.41，当前季度的预算金额=200(1+0.41)=282元。